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2016年档案局部门预算说明

作者:局办公室 日期:2016/6/20 9:31:58 人气: 标签:
导读:2016年部门预算经人大会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:一、主要职责档案管理局的主要职责是:主管本行政区域内的档案事业,并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导;负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。二、部门预算单位基本情况档案管理局包括3个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数9人,在职人数8人。三、单位主要工作任务2016年,档案管理局重点抓好以下工作:1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。2、监督、指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。3、收集和接收保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案,对所保存的档案严格按照规定整理和保管;采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。4、完成县委、县政府和上级档案部门交办的其它工作。四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 档案局收入预算为263.22万元,其中:当年财政拨款收入83.22万元,上年结转收入180万元。相应安排支出预算263.22万元,其中:人员支出75.85万元,公用支出3.37万元,项目支出184万元。五、公共财政预算拨款支出情况2016年度公共财政预算拨款支出263.22万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:(一)工资福利支出:67.96万元。主要用于工资、社会保障费等支出。(二)对个人和家庭的补助:7.89万元。主要用于住房公积金、离退休费用、生活补助等支出。(三)商品和服务支出:3.37万元。主要用于办公费、招待费、维修费等支出。(四)项目支出:184万元。主要用于档案保护抢救费、档案全文扫描数据库建设费等。六、政府性基金支出预算情况2016年度政府性基金支出0万元。七“三公”经费财政拨款预算情况2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)经费2016年预算安排0万元。 (二)公务接待费2016年预算安排3.1万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是减少接待、按标准接待。(三)公务用车购置及运行费 2016年预算安排1万元,其中:公务用车运行费1万元,主要用于公务用车燃油等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降15%,主要原因是按规定用车。

2016年部门预算经人大会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、主要职责

档案管理局的主要职责是:主管本行政区域内的档案事业,并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导;负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

二、部门预算单位基本情况

档案管理局包括3个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数9人,在职人数8人。

三、单位主要工作任务

2016年,档案管理局重点抓好以下工作:

1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

2、监督、指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

3、收集和接收保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案,对所保存的档案严格按照规定整理和保管;采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

4、完成县委、县政府和上级档案部门交办的其它工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 档案局收入预算为263.22万元,其中:当年财政拨款收入83.22万元,上年结转收入180万元。相应安排支出预算263.22万元,其中:人员支出75.85万元,公用支出3.37万元,项目支出184万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出263.22万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出:67.96万元。主要用于工资、社会保障费等支出。

(二)对个人和家庭的补助:7.89万元。主要用于住房公积金、离退休费用、生活补助等支出。

(三)商品和服务支出:3.37万元。主要用于办公费、招待费、维修费等支出。

(四)项目支出:184万元。主要用于档案保护抢救费、档案全文扫描数据库建设费等。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排0万元。

    (二)公务接待费
  2016年预算安排3.1万元。主要用于公务等方面的接待活动。与年相比支出下降10%,主要原因是减少接待、按标准接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排1万元,其中:公务用车运行费1万元,主要用于公务用车燃油等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降15%,主要原因是按规定用车。


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